新昌县财政局

　　一、2024年预算执行情况

　　2024年，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央、省市决策部署，强力推进三个“一号工程”、“十项重大工程”和“五大创新突破性举措”，扎实实施积极的财政政策，为持续加快“小县六大”出新出彩贡献财政力量。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2024年一般公共预算收入50亿元，为调整后预算的100%，同比增长8%，其中税收收入36.54亿元，为调整后预算的100.4%，同比增长3.3%，占一般公共预算收入的73.1%；转移性收入48亿元，其中税收返还收入0.69亿元、上级转移支付收入14.9亿元、地方政府一般债务转贷收入0.7亿元、调入资金22.86亿元、动用预算稳定调节基金5.85亿元、使用结转资金3亿元，收入合计98亿元。一般公共预算支出78.55亿元，执行率为97%；转移性支出19.45亿元，其中预计上解支出11.2亿元、地方政府一般债务还本支出0.7亿元、区域间转移性支出2.50亿元、补充预算稳定调节基金0.39亿元、结转下年支出4.66亿元，支出合计98亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

　　在保障年度收支平衡的情况下，年终结算将根据上级财政财力性补助情况，对调入的其他财政资金作相应调整。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2024年政府性基金预算收入36.13亿元，为调整后预算的100.4%，同比下降45.1%；转移性收入24.28亿元，其中上级补助收入11.24亿元、地方政府专项债务转贷收入8.09亿元、调入资金4.29亿元、使用结转资金0.66亿元，收入合计60.41亿元。政府性基金预算支出47.26亿元，完成调整后预算的85.6%，同比下降38.7%；转移性支出13.15亿元，其中上解上级支出0.06亿元、地方政府专项债务还本支出4亿元、调出至一般公共预算1.52亿元、结转下年7.57亿元，支出合计60.41亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2024年国有资本经营预算收入5.3929亿元（补交2018-2023年国有资本收益4.76亿元），为调整后预算的100%，同口径增长251.1%；上级补助收入4万元，收入合计5.3933亿元。国有资本经营预算支出5.0004亿元，完成调整后预算的100%，同口径零增长；调出至一般公共预算0.3929亿元，支出合计5.3933亿元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　2024年社会保险基金收入9.99亿元，为调整后预算的100.8%，同口径增长18.4%，其中社会保险费收入4.59亿元、财政补贴收入5.24亿元、利息等其他收入0.16亿元；加上年结转3.44亿元，收入合计13.43亿元。社会保险基金支出8.85亿元，完成调整后预算的100.3%，同口径增长8.6%，其中社会保险待遇支出8.78亿元。收支相抵，社会保险基金预算本年收支结余1.14亿元，年末累计结余4.58亿元。

　　（五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况  

　　1.举借规模

　　2024年全县地方政府债务限额198.19亿元，其中一般债务限额51.23亿元，专项债务限额146.96亿元。

　　2.结构

　　截至2024年末，全县地方政府债务余额为198.18亿元，其中一般债务51.22亿元，占比25.85%；专项债务146.96亿元，占比74.15%。地方政府债务余额控制在债务限额以内，符合预算法规定。

　　3.使用

　　2024年全县新增地方政府债券4.99亿元，其中再融资一般债券0.4亿元，用于拔茅幼儿园迁建工程等5个项目；专项债券4.59亿元，用于新昌县轻工业产城融合示范区建设等2个项目。

　　4.偿还

　　2024年到期偿还本金4.3亿元（一般债务还本0.3亿元，专项债务还本4亿元），其中发行再融资债券偿还本金3.8亿元，安排财政资金偿还本金0.5亿元。

　　（六）2024年重点支出全县执行情况

　　1.教育支出13.57亿元，增长0.2%。

　　2.科学技术支出9.39亿元，增长15.2%。 

　　3.社会保障和就业支出11.84亿元，增长6.3%。

　　4.卫生健康支出7.58亿元，增长4.3%。

　　5.农林水支出6.52亿元，增长0.8%。

　　二、2025年预算草案

　　（一）2025年财政收支形势

　　我国长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，但经济运行仍面临不少困难和挑战。

　　（二）2025年财政预算编制的指导思想

　　以高质量发展为首要任务，紧扣高质量发展建设共同富裕示范区等重大使命，科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财。

　　（三）2025年重点财政支出政策

　　1.支持公共服务“七优享”

　　2.支持科技创新引领发展

　　3.支持共同富裕集成改革

　　4.支持民营企业做大做强

　　（四）2025年收支预算

　　1.一般公共预算

　　2025年一般公共预算收入预期52.5亿元，同比增长5%，其中税收收入39.38亿元，同比增长7.8%，占一般公共预算收入的比重为75%；转移性收入51.5亿元，其中税收返还收入0.69亿元、上级转移支付收入17.01亿元、地方政府一般债务转贷收入5.3亿元、调入资金23.84亿元，使用结转资金4.66亿元，收入合计104亿元。拟安排一般公共预算支出85亿元，比上年执行数增长8.2%；预备费1亿元；转移性支出18亿元，其中上解上级支出12.04亿元、地方政府一般债务还本支出5.84亿元、区域间转移性支出0.12亿元，支出合计104亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

　　重点支出情况：教育支出14亿元，比上年执行数增长3.2%；社会保障和就业支出12.5亿元，比上年执行数增长5.6%；卫生健康支出7.5亿元，比上年执行数下降0.1%；科技支出11.0亿元，比上年执行数增长17.1%；农林水支出6.53亿元，比上年执行数增长0.1%。

　　2.政府性基金预算

　　2025年政府性基金预算收入预期52亿元，比上年执行数增长43.9%；转移性收入19亿元，其中上级补助收入1.42亿元（超长期特别国债1.1亿元）、地方政府专项债务转贷收入5.6亿元、调入资金4.41亿元，使用结转资金7.57亿元，收入合计71亿元。政府性基金预算支出64亿元，比上年执行数增长35.4%；转移性支出7亿元，其中上解上级支出0.03亿元、地方政府专项债务还本支出6.29亿元、调出资金0.68亿元，支出合计71亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

　　3.国有资本经营预算

　　2025年国有资本经营预算收入预期7500万元，比上年执行数同口径增长18.3%；上级补助收入4万元，收入合计7504万元。国有资本经营预算支出4万元，比上年执行数同口径零增长；调出资金7500万元，支出合计7504万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

　　4.社会保险基金预算

　　2025年社会保险基金预算收入预期10.33亿元，其中社会保险费收入4.58亿元，财政补贴收入5.62亿元，利息等其他收入0.13亿元；社会保险基金预算支出安排9.30亿元，当年收支结余1.03亿元，加上年结余4.58亿元，年末累计结余5.61亿元。

　　5.地方政府债务

　　2025年新昌县限额内地方政府债务期初余额为198.18亿元，其中一般债务51.22亿元，专项债务146.96亿元。

　　三、2025年财政改革和管理工作

　　1.全面统筹资金资源。

　　2.持续优化支出结构。

　　3.创新推动财政管理。